為落實(shí)市委審計(jì)委員會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作精神，市城發(fā)集團(tuán)于今年5月10日成立審計(jì)室。2021年，審計(jì)室按照年初制定工作計(jì)劃，以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制。成立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)，確保審計(jì)工作的整體推進(jìn)和督促落實(shí)；建章立制，從內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé)權(quán)限等方面規(guī)范內(nèi)部審計(jì)管理。
二是加強(qiáng)審計(jì)督察，突出審計(jì)重點(diǎn)。對(duì)三級(jí)公司法人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)二級(jí)集團(tuán)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核審計(jì)，對(duì)酒店公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
三是配合上級(jí)審計(jì)，完成各項(xiàng)審計(jì)。順利完成省審計(jì)廳對(duì)集團(tuán)開(kāi)展有關(guān)市主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任延伸審計(jì)，完成2020年度市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核審計(jì)，完成市審計(jì)局對(duì)我司開(kāi)展公建項(xiàng)目及企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r專項(xiàng)審計(jì)。
四是強(qiáng)化整改措施，督促整改落實(shí)。根據(jù)上級(jí)審計(jì)單位出具的《審計(jì)報(bào)告》中存在問(wèn)題，制定整改清單，明確責(zé)任人，限定整改期限，對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤，及時(shí)落實(shí)整改情況,防止同類問(wèn)題發(fā)生。
城發(fā)集團(tuán)成立審計(jì)室，是集團(tuán)為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部管理的重大舉措，也是集團(tuán)堅(jiān)決落實(shí)市委審計(jì)委員會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作要求的具體行動(dòng)。